Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 1.383 | 1.310 | 785 | 525 |
Baten | -421 | -444 | -397 | -47 |
Mutatie reserves | 0 | 185 | 543 | -358 |
Saldo | 962 | 1.051 | 932 | 119 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed | 164 | - | -164 | - | incidenteel |
In verband met lagere kosten voor planmatig eigenaarsonderhoud aan panden die vallen onder cultureel erfgoed wordt er €164.000 in de reserve gestort. De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door het opschorten van het planmatig onderhoud aan de Catharina kerk vanwege de geplande grootschalige renovatie aan de Catharina kerk. Het planmatige onderhoud wordt meegenomen in het renovatie. | |||||
Projecten Archeologie | 347 | -347 | - | - | incidenteel |
Gedurende 2019 hebben zich geen projecten Archeologie aangeboden. Hierdoor zijn er geen lasten en baten in 2019. | |||||
Afwikkeling reserve Revolving Fund monumenten | -52 | 246 | -194 | - | incidenteel |
Verkoop van cultuurpanden heeft geleid tot een positief verkoopresultaat. Dit saldo(€ 194.000) is teruggestort in de bestemmingsreserve Revolving Fund monumenten. Het hogere verkoopresultaat is hoofdzakelijk veroorzaakt door de verkoop van het pand aan de Gasthuisstraat 829. | |||||
Overig | 66 | 54 | - | 120 | incidenteel |
SALDO | 525 | -47 | -358 | 120 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.