Begroting | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Afwijking | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
- verkiezingen 2019 | 842 | - | 842 | - | - |
- éénmalige kosten voor het verwijderen van de stalen netten en podium in de raadszaal | 280 | - | 204 | - | 76 |
- implementatie Inkoop Ondersteuning Systeem (IOS) (reserveringsdossier 2018) | 300 | - | 300 | - | - |
- planningscoördinator RE; (reserveringsdossier 2018) | 71 | - | 71 | - | - |
- rechtszaak Genderpark Dirkzwager (reserveringsdossier 2018) | 10 | - | 10 | - | - |
- project cameratoezicht oplevering (reserveringsdossier 2018) | 35 | - | 35 | - | - |
- SD; risicomarge op de maatregelen | 5.000 | - | - | - | 5.000 |
- verhuisbewegingen gemeentelijke organisatie | 200 | - | 199 | - | 1 |
- asbestsanering stadhuis laagbouw | 900 | - | 957 | - | -57 |
- vervanging personeelsinformatiesysteem | 180 | - | 187 | - | -7 |
- SVGG; tijdelijke huur stadskantoor | 2.568 | - | 2.565 | - | 3 |
- werkbudget Europa; EIT Urban Mobility; inzet incidentele middelen | 289 | -82 | 335 | -163 | 35 |
- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven | 41.600 | -41.600 | 41.600 | -41.600 | - |
- inzet ontvangen uitkeringen UWV | 150 | -350 | 129 | -350 | 21 |
- inzet bijdrage Veiligheidsfonds t.b.v. RIEC | 112 | -112 | 110 | -113 | 3 |
- preventie radicalisering | 51 | -212 | 103 | -212 | -52 |
- programma 'basis op orde, graag gedaan' | 170 | - | 207 | - | -37 |
- vrijval wachtgeldvoorziening voormalige burgemeester en wethouders | - | - | - | 162 | -162 |
- verkoop Begijnenhof | - | - | 8.019 | -8.131 | 112 |
- juridische claim Lidl; vrijval overschot voorziening | - | - | - | -770 | 770 |
- vaststellingsovereenkomst diverse personeelsleden | - | - | 267 | -267 | |
- SVGG; archeologisch onderzoek | - | - | 184 | - | -184 |
- BTW-suppletie over de afgelopen 5 jaren. | - | - | - | -560 | 560 |
- | |||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve burgerzaken | 162 | -842 | 162 | -555 | -287 |
- saldireserve specifiek | 381 | -1.300 | 381 | -1.300 | - |
- reserve financieringsfonds MIP | 1.000 | - | 1.000 | - | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | 2.112 | - | 3.963 | - | -1.851 |
- reserve huisvesting/het nieuwe werken | - | -1.180 | - | -1.180 | - |
- reserve reserveringen | 2.093 | -416 | 1.532 | -417 | 562 |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | 2.930 | - | 2.930 | - | - |
Gerealiseerd resultaat | 11.103 | ||||
1. Veiligheid | |||||
- project evenementenbox; extra stadstoezicht | 30 | - | 30 | - | - |
- actiecentrum ondermijning | 108 | -107 | 104 | -104 | 1 |
- noodzakelijke middelen voor uitvoering veiligheidstaken en -aanpak (reserveringsdossier 2018) | 750 | - | 690 | - | 60 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve frictiekosten VRBZO | - | -4.455 | - | -4.455 | - |
- reserve reserveringen | 498 | -780 | 443 | -780 | 55 |
Gerealiseerd resultaat | -4.072 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 9.154 | -3.829 | 9.417 | -4.647 | 555 |
- parkeren/project oph.automaten muntbetaling (reserveringsdossier 2018) | 50 | - | 50 | - | - |
- reserveringsdossier 2018 diverse items verkeer en vervoer | 710 | - | 704 | - | 6 |
- taxibeleid (reserveringsdossier 2018) | 75 | - | 75 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 125 | -960 | 123 | -960 | 2 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 893 | -5.603 | 893 | -2.177 | -3.426 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -120 | - | -120 | - |
Gerealiseerd resultaat | 3.358 | ||||
3. Economie | |||||
- pilot programma 'creatieve industrie' | 202 | - | 200 | - | 2 |
- regiodeal Holland Expat Center South | 490 | -490 | 276 | -132 | -144 |
- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/bedrijventerreinen | - | -2.056 | - | -625 | -1.431 |
- 75 jaar bevrijding | 263 | -30 | 287 | -47 | -7 |
- incidentele bijdrage Stichting Koningsdag | 230 | - | 230 | - | - |
- voorbereiding kampioenschap PSV 2019 | 16 | - | 9 | - | 7 |
- gemeentelijke bijdrage viering 100 jaar 'Groot Eindhoven' | 172 | - | 171 | - | 1 |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 620 | - | 428 | - | 192 |
- programma 'Smart society' (reserveringsdossier 2018) | 180 | - | 116 | - | 64 |
- impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (HECS); reservering 2018 | 62 | - | 62 | - | - |
- uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen (reserveringsdossier 2018) | 15 | - | - | - | 15 |
- Karregat van activa naar grondexploitatie; extra afschrijving | - | - | 2.600 | -2.600 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 247 | -504 | 247 | -504 | - |
- reserve bovenwijkse voorzieningen | - | - | -14 | - | 14 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 520 | -620 | 520 | -428 | -192 |
- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev | - | -651 | 751 | -651 | -751 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -100 | - | -100 | - |
- saldireserve specifiek | - | -100 | - | -100 | - |
Gerealiseerd resultaat | 696 | ||||
4. Onderwijs | |||||
- techologie educatie; vanaf reservering 2016) | 193 | - | 238 | - | -45 |
- vrijval voorziening onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs | - | -295 | - | -295 | - |
- pilot huisbezoek bij voortijdig schoolverlaten | 100 | -100 | 75 | -100 | 25 |
- vroegtijdig schoolverlaten | 757 | -757 | 748 | -748 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve huisvesting onderwijs | 3.700 | - | 3.700 | - | - |
- reserve reserveringen | 230 | -415 | 186 | -415 | 44 |
- reserve VVE | 1.354 | - | 1.354 | - | - |
- reserve onderwijshuisv. eigenaarsonderhoud | 295 | - | 777 | - | -482 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | - | - | - | -50 | 50 |
Gerealiseerd resultaat | 5.470 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
- activering sport; buurtsportcoaches; reserveringen | 525 | - | 525 | - | - |
- diepte-investeringen sport | 243 | - | 214 | - | 29 |
- afwaardering diverse activa sport | 266 | - | 113 | - | 153 |
- oninbare vorderingen muziekgebouw/huurachterstand | 360 | - | 443 | - | -83 |
- stormschade | 1.500 | - | 1.500 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 273 | -43 | 1.286 | -1.679 | 623 |
- subsidieregeling AED; reservering 2018 | 23 | - | 2 | - | 21 |
- stedelijk gebied; onderhoud groen | 14 | - | 14 | - | - |
- stedelijk gebied; onderhoud bomen | 226 | - | 226 | - | - |
- natuurlijk gebied; onderhoud groen | 73 | - | 73 | - | - |
- vrijval voorziening medewerkers ijssportcentrum | - | - | - | -140 | 140 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 272 | -519 | 272 | -519 | - |
- reserve 'revolving fund monumenten' | - | - | 194 | - | -194 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 43 | -273 | - | 394 | -624 |
- reserve buurtsportcoaches | - | -222 | - | -222 | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -129 | - | -129 | - |
- | |||||
mutaties algemene reserve: | - | ||||
- mutatie weerstandsvermogen | - | -1.860 | - | -1.860 | - |
Gerealiseerd resultaat | 707 | ||||
6. Sociaal Domein | |||||
- VTA incl project 'ons buurthuis bruist' | 294 | - | 267 | - | 27 |
- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven' | 76 | - | 60 | - | 16 |
- programmaplan Migratie | 1.223 | - | 802 | -95 | 516 |
- pilot LVV | 1.262 | - | 1.245 | - | 17 |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 2.244 | -1.867 | 2.843 | -2.877 | 411 |
- DU baankansen pro/vso | 326 | - | 326 | - | - |
- DU vrouwenopvang/slachtoffers huishoudelijk en eergerelateerd geweld | 162 | - | - | - | 162 |
- DU ondersteuning beschermd wonen en maatschappelijke opvang | 25 | - | - | - | 25 |
- DU programma Geweld hoort nergens thuis | 100 | - | 100 | - | - |
- minimabeleid (reserveringsdossier 2017) | 32 | - | 30 | - | 2 |
- herziening woonwagenbeleid | 99 | - | 89 | - | 10 |
- project Verward Gedrag | - | - | 137 | -137 | - |
- transformatiefonds jeugd | - | - | - | -742 | 742 |
- het niet realiseren taakstelling Ergon | - | - | 3.000 | - | -3.000 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 1.900 | -1.399 | 1.854 | -1.399 | 46 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 1.867 | -2.044 | - | 68 | -245 |
- reserve buurtontmoeting | - | -483 | - | -483 | - |
- reserve Graag Gedaan | - | -55 | - | -55 | - |
- saldireserve specifiek | - | -177 | - | -177 | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -455 | - | -455 | - |
Gerealiseerd resultaat | 4.401 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
- aanvulling tekort plaagdierbestrijding | 360 | - | 360 | - | - |
- Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED | 67 | - | 13 | - | 54 |
- inzet reserve CO2; projectleider aardgasvrij maken van buurten | 24 | - | 24 | - | - |
- bijdrage GRP; deklaag project Stoutheuvel | 727 | - | 727 | - | - |
- verlagen bermen Boschdijk (reserveringsdossier 2018) | 14 | - | 14 | - | - |
- meerkwerk onderhoud begraafplaatsen (reserveringsdossier 2018) | 23 | - | 23 | - | - |
- inzet middelen baggerplan (restantmiddelen 2018) | 230 | - | 230 | - | - |
- gemeenschappelijke regeling CURE; vrijval voorziening | - | -538 | - | -181 | -357 |
- regionaal zonnepanelenproject | 219 | -284 | 1.470 | -1.343 | -192 |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 5.079 | -3.497 | 1.863 | -588 | 307 |
- vorming voorziening Renescience | - | 792 | -792 | ||
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | |||||
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 3.032 | -2.422 | 2.192 | -1.275 | -307 |
- reserve reserveringen | 3.605 | -37 | 3.541 | -37 | 64 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -3.455 | - | -3.455 | - |
- reserve CO2 | - | -24 | - | -24 | - |
- reserve groot onderhoud | - | -727 | - | -727 | - |
- | |||||
mutaties algemene reserve: | - | ||||
- mutatie weerstandsvermogen | - | -360 | - | -360 | - |
Gerealiseerd resultaat | 3.259 | ||||
8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
- bijdrage integrale herbestemming complex Mariënhage | 1.300 | - | 1.300 | - | - |
- Meerj.Progn.Grondbedr. 2019; vrjval voorziening verwachte nadelige grondexploitatie | - | -1.564 | - | -410 | -1.154 |
- invoering omgevingswet | 111 | - | 111 | - | - |
- incidentele grondverkopen faciliterende projecten | -1.131 | - | -808 | - | -323 |
- tussentijdse winstneming faciliterende projecten | - | -55 | - | - | -55 |
- gebiedsgerichte aanpak | 263 | - | 199 | - | 64 |
- woonwagenbeleid RD | 147 | -25 | 77 | - | 45 |
- verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 1.738 | - | 265 | - | 1.473 |
- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/ niet bedrijventerreinen | - | 516 | - | -8.031 | 8.547 |
- boekwinst verkoop panden | - | -1.000 | - | -1.081 | 81 |
- explosievenonderzoek GB | 197 | - | 197 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 5.156 | -775 | 3.154 | -1.642 | 2.869 |
- | |||||
mutaties bestemmingsreserves: | - | ||||
- reserve reserveringen | 290 | -1.073 | 290 | -1.073 | - |
- reserve krachtwijken | - | -450 | - | -450 | - |
- reserve knooppunt XL | - | - | 854 | - | -854 |
- reserve bovenwijkse voorzieningen | - | - | 2.487 | - | -2.487 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 80 | -4.381 | 80 | -1.511 | -2.870 |
Gerealiseerd resultaat | -5.992 | ||||
Mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- toevoegingen aan reserves | 38.692 | -38.692 | 38.692 | -38.692 | - |
Totaal incidentele lasten / baten | 90.805 | -59.152 | 96.140 | -79.981 | 15.494 |
Totaal incidentele toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | 66.321 | -77.283 | 69.404 | -66.633 | -13.733 |
TOTAAL | 157.126 | -136.435 | 165.544 | -146.614 | 1.761 |
Gerealiseerd resultaat | 20.691 | 18.930 | 1.761 | ||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.