Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 2.040 | 2.300 | 1.966 | 334 |
Baten | -2.170 | -2.280 | -1.840 | -440 |
Mutatie reserves | -35 | -62 | -62 | 0 |
Saldo | -165 | -42 | 63 | -105 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Markten algemeen | 42 | -178 | - | -136 | structureel |
De standplaatsvergunningen voor Koningsdag lopen voortaan via EHV365 en niet meer via de gemeente. Dit betekent dat er geen inkomsten binnen komen. De inkomsten zijn daardoor structureel €25.000 lager. Daarnaast blijven de marktopbrengsten structureel achter. Afgelopen jaren zien we een daling in het aantal kooplieden en kleinere markten. | |||||
Regio Deal | 214 | -214 | - | - | incidenteel |
De afwijking in zowel de lasten als de baten van € 214.000 worden veroorzaakt doordat er in 2019 minder subsidiabele kosten gemaakt zijn waardoor er voor dit zelfde bedrag minder subsidie kan worden gevorderd. Bij het project van de regio deal kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Het project moet worden bezien op de gehele projectperiode tot en met 2020. | |||||
Overig | 78 | -48 | - | 30 | |
SALDO | 334 | -440 | - | -106 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.