Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 4.734 | 6.074 | 5.727 | 347 |
Baten | -3.827 | -3.799 | -4.584 | 785 |
Mutatie reserves | -100 | -751 | 192 | -943 |
Saldo | 807 | 1.524 | 1.334 | 190 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Toeristenbelasting | - | 759 | -751 | 8 | incidenteel |
Het aantal overnachtingen is hoger dan begroot onder meer door toenemende belangstelling voor Eindhoven door bezoekers (zowel zakelijk als toeristisch) van buiten de stad. De meeropbrengsten worden conform de besluitvorming (Raadsdossier 12R4988) gestort in de reserve city marketing, toerisme, recreatie en evenementen. De bovengrens van deze reserve bedraagt €2.000.000. In de reserve is aan meeropbrengsten gestort een bedrag van €751.000. Het restant van de meeropbrengsten ad €8.711 valt vrij ten gunste van het gemeentelijk resultaat wegens het bereiken van de bovengrens van de reserve citymarketing. | |||||
Project maatschappelijk nut acquisitieprogramma | 192 | - | -192 | - | incidenteel |
Het (vervolg)programma Acquisitie Bedrijven is ingesteld voor 2018 en 2019. Dit wordt in 2020 afgerond via het projecten dossier. Voor 2020 zijn in de Kadernota 2020/Begroting 2020 middelen vrijgemaakt om het acquisitieprogramma voorlopig met een jaar te verlengen. In 2019 hebben we extra middelen van derden weten te verkrijgen voor bijvoorbeeld Startups en het Living-in programma, waardoor er minder van het oorspronkelijke gemeente budget gebruikt hoefde te worden. Daarnaast was het lang onduidelijk of er een vervolg zou komen, waardoor er terughoudend met de beschikbare middelen van het project is omgegaan. Als gevolg is er 192.000 over in 2019 van de begrote 620.000. | |||||
Overig | 155 | 26 | - | 181 | |
SALDO | 347 | 785 | -943 | 189 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.