Wonen en bouwen

Exploitatie x € 1.000

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

incidenteel

Met het SVMV worden naast de invulling van de eigen organisatieverantwoordelijkheid voor verduurzaming, ook partijen in de stad de mogelijkheid geboden hun duurzaamheids- verplichtingen (en –ambities) in te vullen. Naast onze wettelijke taak vervult de gemeente hiermee ook een voorbeeldfunctie en een rol als aanjager van verduurzaming, innovatie en werkgelegenheid binnen de financiële kaders van de gemeente Eindhoven. Het voordelige resultaat mbt de panden die onder Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed vallen is gestort in een reserve.

Huisuitzettingen

incidenteel

Minder huisuitzettingen daardoor minder kosten en minder opbrengsten.

Bouwvergunningen

incidenteel

Voor de grote bouwvergunningen moet er naast een vast legesbedrag ook een variabel deel over de bouwsom worden afgedragen. Voor 2019 zijn het aantal verleende grote vergunningen conform verwachting. De gemiddelde bouwsom voor deze vergunningen ligt echter een stuk hoger dan vooraf ingeschat. Hierdoor zijn de variabele inkomsten voor deze vergunningen een stuk hoger dan verwacht. Per saldo betekent dit in 2019 € 1.945.000 meer inkomsten op de bouwleges.

Uitstel aanvang verzekeringstaxaties

incidenteel

Per 2019 is er structureel budget aan de begroting toegevoegd voor het uitvoeren van verzekeringstaxaties. i.v.m. vertraging in de aanbesteding zijn hier in 2019 nog geen kosten voor gemaakt.

Mutatie voorziening duurzame waardevermindering vastgoedobjecten

incidenteel

Jaarlijks wordt met betrekking tot de waardering van de vastgoedobjecten onderzocht of er sprake is van panden waarbij sprake is van duurzaam lagere marktwaarde dan boekwaarde en of dat waardering van de panden om die reden middels een dotatie aan- of onttrekking uit de voorziening bijgesteld dient te worden. In verband met een groter verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde voor de panden aan de Genneperweg 142, 145, 169 en 171 dient de voorziening verhoogd te worden met
€ 63.000.

Taakstelling boekwinst verkoop panden

incidenteel

Het verkopen van panden kent een eigen dynamiek waardoor panden soms eerder of later verkocht worden dan verwacht. De verkoop van panden houdt hierdoor geen gelijke pas met begrotingsjaren. Dit heeft er in 2019 toe geleid dat het niet gelukt is om voldoende panden te verkopen om de 'sub' taakstelling van 2019 te realiseren. Het saldo van de verkoopopbrengsten en de hieraan gekoppelde kosten zijn € 50.000 lager dan begroot.

Woningen Waterrijk - Aquaveste Meerhoven

incidenteel

Een 9-tal appartementen is dit jaar verkocht aan Woonbedrijf. Doordat de opbrengsten van deze verkopen lager waren dan de waarde waarvoor deze appartementen in de boeken stonden is er sprake van een nadelig resultaat op de verkopen. Incl. de daarbij behorende beheerkosten is er een tekort van € 107.000 ontstaan.

Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed

incidenteel

In verband met hogere kosten voor planmatig eigenaarsonderhoud aan panden die vallen onder taakveld wonen en bouwen wordt er € 175.000 uit de reserve onttrokken. De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat de in 2018 geplande werkzaamheden aan de Ventoseflat pas in 2019 zijn opgeleverd(Nadeel € 222.000). Een andere oorzaak is dat er bij een aantal panden sprake is van temporisering van gepland onderhoud i.v.m. het doorvoeren van duurzaamheidsverbeteringen (Voordeel € 35.000).

Uitwegvergunningen

incidenteel

Op uitleglocaties, waar nieuwbouw wordt gepleegd (Meerhoven), zijn op dit moment veelal geen uitwegvergunningen benodigd.

Projecten maatschappelijk nut (geen investeringen)

incidenteel

Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling.

Apparaatskosten

incidenteel

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig

incidenteel

Toelichting op afwijking.

Diverse afwijkingen beheer vastgoed

incidenteel

- Voor het pand aan de Ruysdaelbaan 106 zijn de contracten voor nuts lasten overgenomen. Dit heeft geleid tot een additionele kostenpost van € 42.000. Daarnaast was sprake van leegstand waardoor € 235.000 van de geraamde huurinkomsten niet zijn gerealiseerd.
- Het pand aan de genneperweg 145 staat leeg waardoor € 46.000 van de geraamde huurinkomsten niet zijn gerealiseerd.
- Omdat de Ventoseflat op korte termijn verkocht zou worden is er in de begroting geen budget voor dagelijks onderhoud ingeregeld. Dit heeft geresulteerd in een extra kostenpost van € 75.000.
- In 2019 zijn er voor een aantal panden OZB bezwaren gehonoreerd wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 145.000.
- Voor nutslasten van leegstaande panden(in eigendom van de gemeente), is in de begroting structureel een vast budget geraamd. In werkelijkheid schommelt het aantal leegstaande panden van de gemeente. In 2019 vallen de werkelijke nutskosten hierdoor € 57.000 lager uit dan begroot.
- Van een aantal ontvangen waarborgsommen is niet meer te herleiden welke partijen deze hebben betaald. Derhalve kan er een bedrag van € 59.000 vrij vallen in het resultaat.

SALDO