Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 418 | 424 | 425 | -1 |
Baten | -14.823 | -15.163 | -16.381 | 1.218 |
Saldo | -14.405 | -14.739 | -15.956 | 1.217 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Opbrengsten parkeervergunningen | - | 130 | - | 130 | incidenteel |
Het grootste deel van het voordeel kan verklaard worden door de restituties en de ontheffingen. Deze worden niet geraamd. | |||||
Opbrengsten inkomsten betaald parkeren | - | 1.064 | - | 1.064 | incidenteel |
De gerealiseerde parkeerinkomsten zijn hoger dan geraamd. De belangrijkste reden hiervoor is dat enkele parkeerterreinen in het centrum later komen te vervallen dan de verwachting was. Ingeschat was dat deze in 2019 zouden komen ter vervallen voor bouwprojecten. Hiervoor zijn de geraamde parkeeropbrengsten vanaf 2019 naar beneden bijgesteld. Het betreft de parkeerterreinen aan de stationsweg, het VVV-terrein, de Tramstraat, het Raiffeissenterrein en het Vogelzangterrein. | |||||
Overig | -1 | 24 | - | 23 | |
SALDO | -1 | 1.218 | - | 1.217 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.