Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 110 | 110 | 110 | 0 |
Baten | -462.799 | -513.856 | -517.044 | 3.188 |
Mutatie reserves | -100 | 2.112 | 3.963 | -1.851 |
Saldo | -462.789 | -511.634 | -512.971 | 1.337 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Uitkering gemeentefonds | - | 3.188 | -1.851 | 1.337 | incidenteel |
De uitkeringen uit het gemeentefonds vertonen een voordelige afwijking van € 1,3 miljoen. In deze afwijking is een nagekomen resultaat over het uitkeringsjaar 2017 van € 0,9 miljoen (nadelig) opgenomen. Voor 2017 is dit het gevolg van de definitieve vaststelling van statistieken. Voor het uitkeringsjaar 2019 zijn de gevolgen van de decembercirculaire uitsluitend in de realisatie opgenomen. Een begrotingswijziging is op zo’n laat tijdstip niet meer mogelijk. We hebben bij de decembercirculaire geld gekregen voor 9 incidentele onderwerpen, zoals de transitievisie warmte en energieloketten (samen € 1,8 miljoen voordelig). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds, om besteding in 2020 mogelijk te maken (€ 1,8 miljoen nadelig). Ook voor het uitkeringsjaar 2019 zijn verdeelmaatstaven aangepast (€ 0,2 miljoen nadelig). De suppletieuitkering IUSD (integratie-uitkering sociaal domein) is tussentijds nagecalculeerd (€ 1,1 miljoen voordelig). De accressen zijn aangepast (€ 7,4 miljoen nadelig) en de ruimte onder het BCF-plafond (btw compensatiefonds) is toegevoegd aan de algemene uitkering (€ 2,2 miljoen nadelig). We hebben in 2019 compensatie gekregen voor loon- en prijsontwikkeling sociaal domein (€ 5,6 miljoen voordelig) en we hebben incidenteel extra middelen ontvangen voor jeugdhulp (€ 5,3 miljoen voordelig). | |||||
SALDO | - | 3.188 | -1.851 | 1.337 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.