Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | -5.392 | -4.385 | -4.243 | -142 |
Baten | -151 | 377 | -1.531 | 1.908 |
Mutatie reserves | 35 | 240 | 231 | 9 |
Saldo | -5.508 | -3.768 | -5.544 | 1.776 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Uitkeringen gemeentefonds | - | 412 | - | 412 | incidenteel |
Dit was een stelpost voor de bijdrage uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank. Deze stelpost is niet benut omdat deze bijdrage in de realisatie ten laste is genomen bij de algemene uitkering gemeentefonds. Hierdoor ontstaat op dit taakveld een voordeel van € 412.000 | |||||
Vrijval voorziening claims en juridische geschillen | - | 770 | - | 770 | incidenteel |
Een gedeelte van de voorziening is niet meer benodigd voor het afdekken van een claim en is hiermee vrijgevallen. | |||||
Afwikkeling btw/bcf suppletie voorgaande jaren | 560 | 560 | incidenteel | ||
Betreft btw-suppletie over de afgelopen 5 jaren. | |||||
Overig | -142 | 166 | 9 | 33 | incidenteel |
SALDO | -142 | 1.908 | 9 | 1.775 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.