Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 6.206 | 5.500 | 6.653 | -1.153 |
Baten | -1.202 | -1.127 | -2.203 | 1.076 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 8 | -8 |
Saldo | 5.004 | 4.373 | 4.458 | -85 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Bezoekersinkomsten | - | 76 | - | 76 | incidenteel |
De stijging heeft zich dit jaar verder doorgezet, zowel in aantallen als in inkomsten. | |||||
Marketing en Communicatie | -60 | 75 | - | 15 | incidenteel |
Extra gelden van BankGiro Loterij hebben onder andere bijgedragen aan doorontwikkeling van onze marketingstrategie met o.a. de inzet van een grote radiocampagne in het najaar. | |||||
Museumwinkel en verhuuractiviteiten | -1 | -41 | - | -42 | incidenteel |
Veel spelers in de markt op gebied van verhuurmogelijkheden en digitale verkoopsites zorgen voor grote concurrentie en maken het moeilijk om stijging te realiseren. | |||||
Bruikleen Collectie | -17 | -23 | - | -40 | incidenteel |
De vraag naar de collectie van het Van Abbemuseum van internationale musea is teruggelopen in 2019. Dit zie je terug aan de opbrengstenkant van de bruikleen, maar ook aan de bijbehorende kosten. Het museum is hierbij afhankelijk van de vraag van internationale musea. | |||||
Egalisatie via Reserve Gebruikersonderhoud | -17 | - | 17 | - | incidenteel |
Fluctuaties in de kosten voor gebruikersonderhoud worden opgevangen via de Egalisatiereserve Gebruikersonderhoud. | |||||
Kosten en baten inzake Reserve Aankoop kunst en Reserve Tentoonstellingen | -983 | 1.008 | -25 | - | incidenteel |
Aankopen van kunstwerken en kosten inzake programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. Dit proces loopt niet synchroon met het begrotingsproces van de gemeente. Daarom is de gemeentelijke begroting hiervan gebaseerd op de structurele storting. De reserves hebben een egaliserende functie en de mutaties passen geheel in het beleidsinhoudelijke kader van het museum. | |||||
Aangepaste richtlijnen BBV | -85 | - | - | -85 | incidenteel |
Op grond van de richtlijnen van de BBV mogen SAAS oplossingen (Software As A Service) vanaf 2018 niet meer geactiveerd worden en komen deze rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Voor 2019 heeft dit binnen de exploitatie van het Van Abbemuseum geleid tot een niet-beïnvloedbaar negatief resultaat (€ 165.000). Daarnaast is per abuis in de stamgegevens van één activum een verkeerd jaar van start van de afschrijving opgenomen. Deze benodigde correctie heeft eveneens geleid tot een niet-beïnvloedbaar negatief resultaat op de exploitatie (€ 20.000). Daartegenover staat dat reeds bij het raadsvoorstel “Begrotingswijzigingen turap 1”, besluit d.d. 2 juli 2019 een voordeel (€ 48.000) bij het Van Abbemuseum op de kapitaallasten is afgeroomd ten gunste van de algemene middelen. | |||||
Overig | 10 | -19 | - | -9 | incidenteel |
SALDO | -1.153 | 1.076 | -8 | -85 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.