Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 8.444 | 9.027 | 10.051 | -1.024 |
Baten | 0 | 0 | 4 | -4 |
Saldo | 8.444 | 9.027 | 10.055 | -1.028 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Woonvoorzieningen | -678 | - | - | -678 | structureel |
De overschrijding op WMO voorzieningen is een gevolg van structureel hogere uitgaven aan woonvoorzieningen. De aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage lijkt hiervan een belangrijke oorzaak. Er wordt een beroep gedaan op meer en duurdere voorzieningen. | |||||
Lumpsumcontracten mobiliteitsvoorzieningen | -314 | - | - | -314 | incidenteel |
In de begroting is er van uit gegaan dat de BTW op mobiliteitsvoorzieningen en woonvoorzieningen compensabel is. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Inwoners die zelf een soortgelijke voorziening aanschaffen worden eveneens niet hiervoor gecompenseerd. | |||||
Overig | -32 | -4 | - | -36 | incidenteel |
SALDO | -1.024 | -4 | - | -1.028 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.