Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 45.170 | 48.718 | 44.144 | 4.574 |
Baten | -474 | -474 | -1.262 | 788 |
Saldo | 44.696 | 48.244 | 42.883 | 5.361 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Ondersteuning Wonen en Zelfstandig Leven (Zorg in Natura) | 2.834 | - | - | 2.834 | incidenteel |
Bij de begroting 2019 zijn we voor de budgetindicaties uitgegaan van de inschatting van de aanbieders. Deze inschattingen zijn structureel te hoog gebleken (voordeel € 2,7 mln).Bij Variant B zijn minder cliënten geholpen tegen een hoger tarief. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 181.000. | |||||
Landelijke jeugdzorg | -762 | - | - | -762 | incidenteel |
De totale kosten zijn berekend op basis van de facturatie. De aanbieders hoeven geen specifieke productcode meer te laten beschikken, waardoor geen zicht is op de verwachte verplichting.Per saldo hebben we € 762.000 minder uitgegeven aan landelijk dan begroot. | |||||
Afwikkeling transitorische post voorgaande jaren | 1.993 | - | - | 1.993 | incidenteel |
In 2019 hebben we actief zorgaanbieders benaderd over nog openstaande declaraties. Een groot deel van de nog openstaande posten over de jaren 2015-2018 kan hierdoor vrijvallen. Dit leidt op het onderdeel variant A tot een voordelig resultaat van € 1.993.000. | |||||
Regionaal Werkplan voor de jeugd | 331 | 23 | - | 354 | incidenteel |
De bijdrage voor 2019 is lager vastgesteld dan begroot. Verder is het overschot van de jaren 2017 en 2018 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. | |||||
Transformatiefonds Jeugd | - | 742 | - | 742 | incidenteel |
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven is door het Rijk en de VNG een transformatiefonds in het leven geroepen. Via een decentralisatie uitkering is eind 2019 € 742.000 aan Eindhoven beschikbaar gesteld. Omdat sprake is van een decentralisatie-uitkering zijn de middelen formeel vrij besteedbaar en valt dit bedrag vrij in het resultaat over 2019. Om het budget ook daadwerkelijk in te kunnen zetten voor verblijfsvoorkomende en –verkortende initiatieven (transitie C) wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren in de reserve ‘reserveringen’. | |||||
Overig | 178 | 23 | - | 201 | |
SALDO | 4.574 | 788 | - | 5.362 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.