Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 8.566 | 7.407 | 7.767 | -360 |
Baten | -437 | -205 | -206 | 1 |
Mutatie reserves | 0 | -12 | -12 | 0 |
Saldo | 8.129 | 7.190 | 7.549 | -359 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Jeugdbescherming/jeugdreclassering | -1.078 | - | - | -1.078 | incidenteel |
In de begroting was rekening gehouden met een taakstelling om het gezinstarief met € 1 miljoen te verlagen. Dit is niet gerealiseerd in 2019 waardoor hier een nadeel ontstaat. | |||||
Spoedeisende zorg | 111 | - | - | 111 | incidenteel |
Het contract voor spoedeisende zorg is lager vastgesteld dan begroot. | |||||
Jeugdhulp, crisis | 595 | - | - | 595 | incidenteel |
De kosten van crisisindicaties bij variant A-partijen over het lopende boekjaar zijn de afgelopen jaren gedaald enerzijds doordat hier lichtere en kortere zorg wordt geboden anderzijds doordat de meer zwaardere crisisindicaties naar variant B-partijen is gegaan. | |||||
Overig | 12 | 1 | - | 13 | |
SALDO | -360 | 1 | - | -359 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.