Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 57.697 | 57.626 | 52.636 | 4.990 |
Baten | -2.626 | -2.401 | -2.481 | 80 |
Mutatie reserves | 0 | -125 | -120 | -5 |
Saldo | 55.071 | 55.100 | 50.035 | 5.065 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Beschermd wonen | 3.091 | 99 | - | 3.190 | incidenteel |
O.b.v. de septembercirculaire 2019 is extra lastenbudget toegekend van | |||||
Maatschappelijke Opvang | 1.270 | - | - | 1.270 | incidenteel |
Het budget in de begroting 2019 voor het inkoopproduct Maatschappelijke opvang is nog gebaseerd op de hogere realisatie van voorgaande jaren. We zien al langere tijd een dalende trend op dit onderdeel. De doelgroep zit ook deels in Beschermd wonen. Hierdoor is een voordeel te zien op Maatschappelijke opvang van bijna € 1,3 miljoen. Er is in 2019 ingezet op extra trajectstimulering in de nachtopvang, het in beeld krijgen van goede data en het preventief inschatten welke mensen dakloos raken. Dit alles kon met minder middelen worden uitgevoerd dan vooraf was ingeschat. | |||||
Ondersteuning wonen | 295 | - | - | 295 | incidenteel |
De begroting was nog gebaseerd op een hogere realisatie voor meerdere producten in eerdere jaren. | |||||
Huiselijk en eer gerelateerd geweld | 162 | - | - | 162 | incidenteel |
In 2019 zijn er middelen naar de gemeente gekomen voor extra inzet op huiselijk en eer gerelateerd geweld. Er is in 2019 nog geen uitvoering aan dit onderdeel gegeven, dit zal gaan starten in 2020. | |||||
Overig | 172 | -19 | -5 | 148 | incidenteel |
SALDO | 4.990 | 80 | -5 | 5.065 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.