Algemene gegevens
Algemene gegevens | realisatie 2018 | begroting 2019 | realisatie 2019 |
|---|---|---|---|
Personeel | bezetting | formatie | bezetting |
Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 1.814 | 1.830 | 1.881 |
- gemeenteraad | 45 | 45 | 44 |
- college B&W | 6 | 7 | 7 |
- griffie | 7 | 7 | 6 |
- overige formatie | 1.756 | 1.771 | 1.824 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 166.462 | 165.924 | 175.061 |
| 164.977 | 165.924 | 173.601 |
| 1.485 | 0 | 1.460 |
Rente | |||
Omslagrente | 1,3% | 1,15% | 1,15% |
Rente grondexploitatie | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Rente IHP; bestaande kredieten | 1,13% | 1,13% | 1,13% |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Rente reserves / voorzieningen | 1,3% | 1,15% | 1,15% |
Prijsstijging voor | |||
Goederen en diensten | 1% | 1% | 1% |
Subsidies WMO/Jeugd | 2,9% | 1,533% | 3% |
Subsidies overige | 1,5%1 | 1%2 | 1% 2 |
Indexering inkomsten | |||
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% |
Overige | 2% | 2% | 2% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 3,5%
2 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 2%