Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 3.892 | 4.457 | 4.991 | -534 |
Baten | -1.646 | -1.857 | -2.294 | 437 |
Mutatie reserves | 0 | -278 | -307 | 29 |
Saldo | 2.246 | 2.322 | 2.390 | -68 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Afwaardering activa, gedekt uit project budget | -483 | 483 | - | - | incidenteel |
De afwijking op de lasten wordt veroorzaakt doordat hier de afwaardering van de activa vanwege de sloop van kleedlokalen en de veranderende functie van het hoofdveld van RPC zijn geboekt. Deze lasten vervolgens gedekt vanuit het project. | |||||
OZB parkeerterreinen en parkeergarages | -30 | -30 | structureel | ||
Dit betreft OZB met betrekking tot parkeergarages en parkeerterreien. Hiervoor is geen budget geraamd | |||||
Wegsleepregeling | -30 | -15 | - | -45 | structureel |
Betreft wegsleepkosten en bewaarkosten van voertuigen. Het budget is | |||||
Overig | 9 | -31 | 29 | 7 | |
SALDO | -534 | 437 | 29 | -68 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.