Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 2.443 | 3.622 | 3.307 | 315 |
Baten | -274 | -402 | -325 | -77 |
Mutatie reserves | -236 | -269 | -187 | -82 |
Saldo | 1.933 | 2.951 | 2.795 | 156 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Begrote kapitaallasten ivm investering wijk Burghplan | 90 | - | - | 90 | incidenteel |
In de begroting is een budget van € 90.000 opgenomen als stelpost voor kapitaallasten in verband met een investering betreffende wijk Burghplan. Vanwege vertraging in de ontwikkeling van het plan heeft de investering in de wijk Burghplan nog niet plaatsgevonden. Concrete invulling van de stelpost heeft hierdoor ook nog niet plaatsgevonden, waardoor sprake is van een voordelige afwijking. | |||||
Projecten maatschappelijk nut (geen investeringen). | 125 | -43 | -82 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. | |||||
Overig | 100 | -34 | 66 | incidenteel | |
SALDO | 315 | -77 | -82 | 156 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.