Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 14.566 | 14.586 | 14.477 | 109 |
Baten | -534 | -534 | -647 | 113 |
Mutatie reserves | -4.455 | -4.493 | -4.436 | -57 |
Saldo | 9.577 | 9.559 | 9.394 | 165 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Resultaat VRBZO | - | 262 | - | 262 | incidenteel |
De jaarrekening 2018 VRBZO is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van €772.536. N.a.v. vaststelling van de jaarrekening VRBZO is besloten om een gedeelte daarvan (€710.518) te restitueren aan de gemeenten; Eindhovens deel € 243.694 (34,3%). Het restant (€ 18.596) heeft betrekking op de ontvangen piketvergoeding vanuit de VRBZO over 2019. | |||||
Deken van Somerenstr 2 (voormalig hoofdkant VRBZO) | 38 | -151 | - | -113 | incidenteel |
De planning is om dit verkochte pand in 2020 juridisch over te dragen. Om die reden is vanuit het oogpunt van flexibiliteit het voormalige huurcontract omgezet in een bruikleenovereenkomst. De begroting 2019 is hier echter niet op aangepast. Hierdoor zijn begrote huuropbrengsten (€151.000) niet gerealiseerd. In verband met de voorgenomen overdracht in 2020 is een bedrag ter grootte van €50.000 binnen het onderhoudsbudget niet besteed. Het resultaat op de overige lasten Deken van Somerenstraat 2 is €12.000 nadelig | |||||
Overig | 71 | 2 | -57 | 16 | incidenteel |
Betreft diverse overige afwijkingen binnen taakveld 1.1. | |||||
SALDO | 109 | 113 | -57 | 165 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.