Openbare orde en veiligheid

Exploitatie x € 1.000

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Nazorg ex gedetineerden

incidenteel

Na vaststelling van het bijdrageverzoek 2018 (in 2019), bleken de daadwerkelijke kosten nazorg ex gedetineerden over 2018 € 17.000 hoger. Daarnaast is sprake van hogere lasten voor de inzet van integrale trajecten over 2019 (€71.000) die grotendeels zijn gecompenseerd door de niet begrote toekenning van de bijdrage voor 2019 (€52.000).

Veiligheidsprogramma’s

incidenteel

Betreft resultaat 2019 van de geprioriteerde veiligheidsprogramma’s vanuit het beleidskader veiligheid 2018-2021. Vanuit het Rijk zijn in 2019 versterkingsgelden voor het programma Radicalisering en Polarisatie toegekend (€212.000). Conform richtlijnen reserveringsvoorstellen is dit bedrag volledig gereserveerd voor 2020. Na uitvraag reserveringsvoorstellen zijn kosten gemaakt (€53.000), waardoor er een negatief resultaat op dit programma is. De daadwerkelijke reservering valt echter ook lager uit wat leidt tot een positieve afwijking bij de mutatie reserve (€53.000).
Het resultaat van de overige programma’s bedraagt €77.000 voordelig en wordt m.n. veroorzaakt door een positief resultaat op het programma bestuurlijke weerbaarheid (€40.000), waarin zich vertragingen in de opstart hebben voorgedaan. Met de opstart is in Q3 van 2019 begonnen. Daarnaast zijn vertragingen bij de inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) van invloed geweest op de voortgang van de programma’s. Ook dit heeft geleid tot lagere kosten (€36.000). Het overige resultaat op de lasten (€1.000) voordelig wordt veroorzaakt door overige afwijkingen binnen de programma’s.

Veiligheidsbudget regulier

incidenteel

Binnen de reguliere veiligheidsbudgetten van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur is in 2019 sprake van een positief resultaat op de lasten van €55.000. Dit resultaat wordt m.n. veroorzaakt door lagere kosten voor cameratoezicht (€28.000) en lagere kosten voor informatiegestuurd werken (€23.000). Het overige resultaat op de lasten betreft €4.000 voordelig. De lagere kosten voor cameratoezicht worden veroorzaakt door lagere doorbelastingen vanuit andere sectoren in dit kader. De lagere kosten voor informatiegestuurd werken worden veroorzaakt door de eerder genoemde vertragingen bij de inrichting van het VIK. Het negatieve resultaat op de baten wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten bestuursdwang (€10.000) en lagere opbrengsten leges evenementen (€10.000). Daarnaast nog een positieve afwijking op de baten van €4.000.

Apparaatskosten

incidenteel

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.3 baten en lasten).

Toezicht en Handhaving en Stadstoezicht

incidenteel

Betreft een nadelig resultaat op Dwangsommen (baten € 57.000 nadelig), waar op de lastenkant is bijgestuurd (€ 58.000 voordelig). Per saldo resultaart dit in een voordelig resultaat van €1.000. Het voordelige resultaat op de lasten bij Stadstoezicht (€ 49.000) wordt onder andere veroorzaakt doordat een geplande opleiding in 2019 niet volledig heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft geen volledige doorbelasting van kosten in verband met de ontwikkeling van een Stadstoezicht app vanuit een andere sector plaatsgevonden.

Resultaat Fietsdepot

incidenteel

Betreft positief resultaat lasten Fietsdepot (€ 24.000) als gevolg van lagere energiekosten en positief resultaat baten Fietsdepot (€ 8.000) als gevolg van een hoger aantal verkochte goederen

Incidenteel Veiligheidsbudget

incidenteel

Betreft positief resultaat diverse incidentele veiligheidsbudgetten. Resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere inhuurkosten (€39.000). Hierop is door de sector Veiligheid en Bestuur gestuurd en het resultaat moet worden gezien in relatie tot het negatieve resultaat op de Apparaatskosten zoals doorbelast vanuit de sector Veiligheid en Bestuur (onderdeel resultaat Apparaatskosten zoals hierboven weergegeven). Overige afwijkingen incidentele veiligheidsbudgetten €21.000 voordelig.

Overig

SALDO