Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 6.035 | 10.972 | 10.833 | 139 |
Baten | -6.681 | -12.394 | -10.951 | -1.443 |
Mutatie reserves | 0 | 5 | 85 | -80 |
Saldo | -646 | -1.417 | -32 | -1.385 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Grondexploitaties bedrijven - terreinen | 2.536 | -2.536 | - | - | incidenteel |
De grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten | |||||
Resultaat projecten bedrijventerreinen | - | -1.431 | 14 | -1.417 | incidenteel |
Dit betreft het resultaat van grondexploitaties als gevolg van het tussentijds nemen van winst bij projecten. Dit conform BBV-voorschriften. In 2019 was aan resultaat € 2.056.000 begroot. De realisatie is € 625.000 en hiermee € 1.431.000 lager dan begroot door vertraging in grondverkopen bij Eindhoven Airport, Driehoeksbos en Kapelbeemd. | |||||
Karregat | -2.484 | 2.600 | -94 | 22 | incidenteel |
In 2019 is voor project Karregat een grondexploitatie vastgesteld en zijn de panden van deze locatie van materieel vast actief overgeheveld naar de grondexploitatie. Deze overboeking heeft plaatsgevonden via de exploitatie en was niet begroot. Dit leidt zowel op de lasten als op de baten tot een afwijking van € 2,6 miljoen. Per saldo nul. | |||||
Overige afwijkingen | 87 | -76 | - | 11 | incidenteel |
Betreft diverse kleine afwijkingen oa op het onderdeel landbouwbedrijf (zowel minder lasten als baten) en op onderdeel vaste standplaatsen (minder baten door beeindiging van een drietal standplaatsen ivm uitsterfconstructie huidige standplaatsen) | |||||
Overig | - | - | - | - | |
SALDO | 139 | -1.443 | -80 | -1.384 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.