Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 30.460 | 34.135 | 30.104 | 4.031 |
Baten | -1.596 | -1.645 | -1.961 | 316 |
Mutatie reserves | -1.663 | -538 | -233 | -305 |
Saldo | 27.201 | 31.952 | 27.911 | 4.041 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Sociaal ondernemen | 78 | - | - | 78 | incidenteel |
De werkzaamheden voor sociaal ondernemen zijn in 2019 uitgevoerd door eigen medewerkers. Bij het opstellen van de begroting 2019 was uitgegaan van externe inhuur. | |||||
Projecten maatschappelijk nut | 234 | - | -234 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie | |||||
Migratie | 2.376 | 95 | - | 2.471 | incidenteel |
Het positieve resultaat van € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door een overschot op de BBBB-regeling. Dit overschot is ontstaan, omdat we van het rijk een decentralisatie-uitkering voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) hebben ontvangen (die technisch op een ander taakveld als baat is opgenomen en op dit taakveld tot een hoger uitgavenbudget heeft geleid). De gemeentelijke BBBB-middelen zijn aan het eind van het jaar niet uitgegeven en ook op andere posten binnen migratie zijn nog overschotten. | |||||
Subsidie gebiedsgericht werken | 166 | - | - | 166 | incidenteel |
Er is uiteindelijk in 2019 minder subsidie aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is. | |||||
Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarden: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op jeugd en jongeren in de sociale basis | -167 | - | - | -167 | incidenteel |
De afwijking wordt met name veroorzaakt door hogere kosten aan kinderopvang voor kinderen met een sociaal medische indicatie dan eerder begroot. Een begrote eigen bijdrage bleek niet afdwingbaar (- € 296.000). Voorts waren de kosten aan toezicht op kindercentra en peuteropvang lager dan eerder werd verwacht (+€ 60.000). Het resterende verschil wordt veroorzaakt door onderbesteding op diverse kleinere posten | |||||
Servicekosten Vrijetijds accommodaties | -100 | 95 | - | -5 | incidenteel |
De servicekosten voor VTA’s zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit verschil is verrekend met de huurders wat heeft geleid tot hogere baten. | |||||
Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarden: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op informele zorg | 83 | - | - | 83 | incidenteel |
De vraag naar informele zorgactiviteiten is achtergebleven bij verwachting. Voorts is de vraag in de vorm van het Mantelzorgcompliment achtergebleven bij de verwachting. | |||||
Innovatie en extra inzet in de sociale basis: Transformatieagenda sociale basis | 735 | - | - | 735 | incidenteel |
Door de raad is midden 2019 op het raadsdossier Transformatieagenda beslist. Projecten zijn later opgestart dan eerder begroot. Voorts is een project (project Social Impact Bonds Jongvolwassen € 445.000) voortijdig beëindigd, doordat externe partijen zich hebben teruggetrokken. Om het totale budget alsnog conform wens van de raad te benutten, wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2019 verzocht om het overschot te bestemmen voor c.q. over te hevelen naar 2020. | |||||
Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed | 72 | - | -72 | - | incidenteel |
In verband met lagere kosten voor planmatig eigenaarsonderhoud aan welzijnspanden wordt er € 72.000 in de reserve gestort. De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat er bij kinderdagverblijven sprake van temporisering van gepland onderhoud i.v.m. het doorvoeren van duurzaamheidsverbeteringen (€ 60.000). | |||||
Subsidies (gemeentebrede subsidieverantwoording) | 267 | - | - | 267 | incidenteel |
De gemeentebrede taakstelling subsidieverantwoording is met € 267.000 extra ingevuld. De afwijking wordt met name veroorzaakt doordat de gesubsidieerde activiteiten tegen lagere kosten zijn gerealiseerd. Bij de definitieve vaststelling is de subsidie dan ook lager vastgesteld. | |||||
Project Verward gedrag en dan? | -137 | 137 | - | - | incidenteel |
De afwijking wordt veroorzaakt door een gecontinueerd project waarvoor externe subsidie is verkregen. | |||||
Informatievoorziening Sociaal domein | 168 | - | - | 168 | incidenteel |
Betreft een resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten), zie ook 4.3 toelichting lasten en baten | |||||
Overig | 256 | -11 | - | 245 | |
SALDO | 4.031 | 316 | -306 | 4.041 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.