Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 16.739 | 17.312 | 16.637 | 675 |
Baten | -200 | -1.832 | -3.004 | 1.172 |
Mutatie reserves | -166 | -407 | -439 | 32 |
Saldo | 16.373 | 15.073 | 13.195 | 1.878 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
HHT | 365 | - | - | 365 | incidenteel |
Het budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) valt volledig vrij omdat project Gascogne uit het participatiebudget is betaald (als gevolg van opgelegde taakstelling) | |||||
Individuele studietoeslag | 433 | - | - | 433 | incidenteel |
Een deel van dit budget blijft onbenut omdat er minder aanvragen zijn. Dit wordt veroorzaakt door onbekendheid met deze regeling. | |||||
Re integratie trajecten | 397 | - | - | 397 | incidenteel |
De vanaf juni via het Participatietraject lopende re-integratie trajecten lijken nog relatief beperkt ingezet te zijn. Daarnaast leidt de doorstroming naar dagbesteding tot een verschuiving van de kosten naar taakveld 6.71 (WMO) | |||||
Loonkosten subsidie (Begeleiding) | 423 | - | - | 423 | incidenteel |
De GWRE ontvangt een begeleidingsvergoeding voor alle plaatsingen van cliënten met loonkostensubsidie. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder plaatsingen zijn waardoor de begeleidingsvergoeding lager is dan geraamd. | |||||
Projecten Maatschappelijke Nut (geen investeringen) | -865 | 1.044 | -14 | 165 | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Het gaat hier om Europese projecten waarbij de definitieve afronding in 2020 en 2021 plaatsvindt. De afwijking van € 165.000 is te verklaren door: | |||||
Overig | -79 | 128 | 46 | 95 | |
SALDO | 674 | 1.172 | 32 | 1.878 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.