Jaarrekening 2019

Taakvelden

Arbeidsparticipatie

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim. 2019

Begroting
2019

Realisatie
2019

Afwijking
2019

Lasten

16.739

17.312

16.637

675

Baten

-200

-1.832

-3.004

1.172

Mutatie reserves

-166

-407

-439

32

Saldo

16.373

15.073

13.195

1.878

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

HHT

365

-

-

365

incidenteel

Het budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) valt volledig vrij omdat project Gascogne uit het participatiebudget is betaald (als gevolg van opgelegde taakstelling)

Individuele studietoeslag

433

-

-

433

incidenteel

Een deel van dit budget blijft onbenut omdat er minder aanvragen zijn. Dit wordt veroorzaakt door onbekendheid met deze regeling.

Re integratie trajecten

397

-

-

397

incidenteel

De vanaf juni via het Participatietraject lopende re-integratie trajecten lijken nog relatief beperkt ingezet te zijn. Daarnaast leidt de doorstroming naar dagbesteding tot een verschuiving van de kosten naar taakveld 6.71 (WMO)

Loonkosten subsidie (Begeleiding)

423

-

-

423

incidenteel

De GWRE ontvangt een begeleidingsvergoeding voor alle plaatsingen van cliënten met loonkostensubsidie. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder plaatsingen zijn waardoor de begeleidingsvergoeding lager is dan geraamd.

Projecten Maatschappelijke Nut (geen investeringen)

-865

1.044

-14

165

incidenteel

Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Het gaat hier om Europese projecten waarbij de definitieve afronding in 2020 en 2021 plaatsvindt. De afwijking van € 165.000 is te verklaren door:
• Een incidenteel voordeel van € 200.000 op het project uitvoeringsprogramma Zuidoost-Brabant 2016-2019 als gevolg van abusievelijk dubbele verwerking (administratieve fout) van de storting inkomsten in de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling in de begroting.
• Een nadeel van € 35.000 op het project ESF active inclusie 2e tranche als gevolg van kosten die niet gedekt zijn vanuit de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling.

Overig

-79

128

46

95

SALDO

674

1.172

32

1.878

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53