Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 17.834 | 18.272 | 17.782 | 490 |
Baten | -18.585 | -18.585 | -18.198 | -387 |
Mutatie reserves | -127 | -868 | -363 | -505 |
Saldo | -878 | -1.181 | -779 | -402 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Rioolopbrengsten | - | 162 | - | 162 | incidenteel |
Hogere opbrengst door meer gerealiseerde aansluitingen dan begroot. Ook is er een lichte stijging in m3-waterverbruik. | |||||
Drainage sloten incl Duikers frontmuren | 51 | - | - | 51 | incidenteel |
In 2019 zijn er minder herstelwerkzaamheden aan kunstwerken in sloten geweest waardoor het budget niet volledig is besteed. | |||||
Rioolaansluitingen | - | -267 | - | -267 | incidenteel |
De baten voor een aantal grotere projecten, waarbij veel rioolaansluitingen zijn gemaakt, zijn deels al in 2018 ontvangen, terwijl de bijbehorende werkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd. | |||||
Onderhoud regenwaterberging en afvoer oppervlaktewater | 55 | - | - | 55 | incidenteel |
Deze post voor het onderhoud van waterberingen in en langs watergangen is in 2019 voor het eerst opgenomen binnen het taakveld op basis van zo goed mogelijke kosteninschattingen. In de praktijk is het bedrag niet volledig besteed. | |||||
Opsporen verhelpen foutieve aansluitingen | 101 | - | - | 101 | incidenteel |
In 2018 is een plan gemaakt om foutieve aansluitingen (aansluitingen van hemelwater op afvalwaterriolen of aansluiting van afvalwater op hemelwaterriolen aan te pakken in de planperiode van het GRP 2019-2022 over een periode van 4 jaar. Door een andere prioritering in 2019 zijn deze werkzaamheden in de tijd verschoven naar de periode 2020-2022. | |||||
Groenen daken, ontharden en afkoppelen particulier | 148 | - | - | 148 | incidenteel |
In 2019 zijn er op basis van de nieuwe subsidieregeling zoals opgenomen in het GRP 2019-2022 106 aanvragen geweest voor subsidie. Veel meer dan ten tijde van de oude regeling. Het plafondbedrag zoals opgenomen in de nieuwe regeling is niet bereikt. | |||||
Onderzoeken innovatie, verbreding klimaatadaptatie en regionale samenwerkingsverbanden | 233 | - | - | 233 | incidenteel |
In het GRP 2019-2022 is een personeelsuitbreiding voorzien die in 2019 gedeeltelijk is ingevuld. De voorziene middelen zijn hierdoor deels niet besteed. | |||||
Projecten maatschappelijk nut riolering | 801 | -296 | -505 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maataschappelijk nut in ontwikkeling. Per saldo is de financiële afwijking nihil. | |||||
Storting in egalisatievoorziening riolen | -1.021 | -1.021 | incidenteel | ||
Positief resultaat voor de gemeente uit de rioolexploitatie 2019, dat gestort is in de egalisatievoorziening riolen | |||||
Overig | 122 | 14 | - | 136 | |
SALDO | 490 | -387 | -505 | -402 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.