Milieubeheer

Exploitatie x € 1.000

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Milieutaken bodem, geluid en lucht

incidenteel

De afwijking op de milieutaken kent diverse oorzaken, de voornaamste zijn:
- De inzet van ondersteuning bij uitwerking van het thema Gezonde verstedelijking is beperkter dan voorzien.
- De verrekening van de bijdrage 2019 aan Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven (SLLE) vindt plaats in 2020.
- De eindrapportage over het project Longen van de Stad heeft niet in 2019 plaatsgevonden.
- De bijdrage van het rijk aan geluidbeperkende maatregelen aan het spoor Hofstraat is lager dan gepland.

Budgetgestuurde taken VTH

incidenteel

Het implementeren van de informatieplicht over energieverbruik door bedrijven is voorspoediger verlopen dan verwacht (door actieve benadering van bedrijven heeft een aanzienlijk aantal bedrijven dat bij ons bekend is al voldaan aan de informatieplicht) en is gedeeltelijk vervallen (omdat het beoordelen van EED-rapporten per 1 juli 2019 een taak van RVO is geworden). Binnen Eindhoven hebben we echter nog geen volledig zicht op alle bedrijven en het ministerie heeft ons geïnformeerd dat vanuit Eindhoven de rapportages achterblijven op het landelijk gemiddelde. Extra toezicht en handhaving is nodig. We stellen dan ook voor de rstantmiddelen te storten in de reserve reserveringen zodat we in 2020 extra (600) energiecontroles kunnen uit te voeren om aan onze plicht de voldoen

Apparaatskosten

incidenteel

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.3 baten en lasten).

Regionaal Zonnepanelenproject

incidenteel

De uiteindelijke uitrol van het project is later geweest dan gepland. De eerste contracten voor zonnepanelen zijn pas eind 2018 ingegaan. Hierdoor is er nog maar een gedeelte van de beschikbare €15 miljoen uitgeleend. Het project wordt gefinancierd d.m.v. een lening van de provincie. Door vertraging van het project zijn er in 2019 minder rente inkomsten. De rente aan de provincie wordt wel betaald (nadeel € 105.000). Daarnaast een tekort ad. € 37.000 op compensatie voor kosten van de Administratieve Eenheid doordat er in 2019 minder zonnepanelen zijn verkocht dan gepland. Als het project verlengd wordt en de doelen van het project de komende jaren alsnog behaald worden, dan komen deze gelden alsnog binnen.

Projecten Maatschappelijk nut (Milieu en Duurzaamheid)

incidenteel

Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Per saldo is de financiële afwijking nihil. De afwijking in de jaarschijf 2019 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering). Dit geldt met name voor de projecten vanuit bodemsanering, geluidssanering en ook duurzaamheidsprojecten (o.a. Triangulum).

Overig

SALDO