Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 750 | 760 | 777 | -17 |
Baten | -635 | -635 | -520 | -115 |
Mutatie reserves | 0 | -23 | -23 | 0 |
Saldo | 115 | 102 | 234 | -132 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Opbrengsten begraafplaatsen | - | -115 | - | -115 | incidenteel |
In 2019 zijn veel 5-jaars contracten voor de grafrechten afgelopen en niet verlengd. Hierdoor zijn er minder inkomsten. Op dit moment is moeilijk in te schatten of sprake is van een structurele tendens | |||||
Overig | -17 | - | - | -17 | |
SALDO | -17 | -115 | - | -132 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.