Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 14.000 | 15.942 | 16.910 | -968 |
Baten | -674 | -673 | -2.218 | 1.545 |
Mutatie reserves | -478 | -2.697 | -2.248 | -449 |
Saldo | 12.848 | 12.572 | 12.444 | 128 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Projecten Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -1.137 | 1.679 | -542 | - | incidenteel |
Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Per saldo is de financiële afwijking nihil. (zie ook inhoudelijke toelichting bij "in 2019 hebben we ons vooral gericht op- onderhoudsprogamma groen") | |||||
Apparaatskosten | 119 | - | 119 | incidenteel | |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.3 baten en lasten). | |||||
Overig | 50 | -134 | 93 | 9 | |
SALDO | -968 | 1.545 | -449 | 128 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.