Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 3.456 | 4.437 | 2.372 | 2.065 | ||
Bijdrage derden | -2.745 | -534 | -1.022 | 488 | ||
Saldo | 711 | 3.903 | 1.350 | 2.553 | ||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Er vallen veel verschillende projecten onder de activa van taakveld openbaar groen en openluchtrecreatie. In totaal is er in 2019 ca. € 2 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze investeringsruimte is doorgeschoven naar het jaar 2020. De reden van de onderbesteding in 2019 hangt vooral samen met de volgende projecten:
- Landschapsontwikkeling Dommeldal de Hogt: Er is meer tijd nodig geweest voor de grondverwerving, waardoor uitgaven niet in 2019 hebben plaatsgevonden. Besteding zal plaatsvinden in 2020/2021;
- Philip van Lenneppark: De uitvoering is in 2018 en 2019 voorbereid in overleg met de buurt. Onder meer wegens herprioritering door personele krapte is de uitvoering doorgeschoven naar 2020. De werkzaamheden worden in het tweede kwartaal van 2020 gestart en dat jaar afgerond;
- Luciferstraat: De plannen worden inhoudelijk bijgesteld omdat de huidige plannen fors duurder blijken uit te vallen dan geraamd;
- Bomen naoorlogse wijken: In december heeft het college een besluit genomen over het bomenbeheerplan (de raad is via een RIB geïnformeerd). Besteding vindt plaats vanaf 2020 conform het bomenbeheerplan. De planning van het actief was hierop nog niet aangepast.