Maatwerkdienstverlening 18+

Exploitatie x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Ondersteuning zelfstandig leven 18+

incidenteel

De verwachte stijging door de invoering van het abonnementstarief is niet gebleken in 2019. Door de budgetplafonds, de verscherpte toegang, de verschuiving van lichte begeleiding naar de eerste lijn en de meer passende tarieven is een voordeel van € 2,7 miljoen op de lasten te zien.
Daarnaast is o.b.v. de septembercirculaire 2019 het lastenbudget verhoogd met € 160.000 door toevoeging van middelen ambulantisering GGZ zonder dat het aantal cliënten in 2019 merkbaar is gestegen.

Maatschappelijke deelname en werk 18+

incidenteel

De verwachte stijging door de invoering van het abonnementstarief heeft niet plaats gevonden in 2019. Door het overgaan van een deel van de cliënten gedurende 2019 naar de WLZ, de budgetplafonds, de verscherpte toegang en de meer passende tarieven is een voordeel van € 1,6 miljoen op de lasten te zien.

Huishoudelijke ondersteuning

incidenteel

De verwachte stijging door de invoering van het abonnementstarief is niet gebleken in 2019. Inwoners van Eindhoven hebben de benodigde ondersteuning gekregen, ondanks dat een deel van de inwoners gebruik heeft gemaakt van bezwaar en beroep en in het gelijk is gesteld door de rechter. Hiervoor zijn passende maatregelen getroffen. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 2,8 miljoen. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van de pilot 'grote schoonmaak' die was begroot voor incidentele taken die uit de basis voorzieningen van de gemeente waren geschrapt. Dit heeft geleidt tot een voordeel van € 1,2 miljoen. Per saldo resteert nog een nadeel van circa € 240.000 dat wordt veroorzaakt door nagekomen lasten uit 2018, lager tarief vanaf periode 8 en een lagere uitnutting van de PGB. De inkomsten uit eigen bijdragen in 2019 zijn € 367.000 hoger dan we vooraf hadden ingeschat. Grotendeels door nagekomen afdracht uit voorgaand jaar toen cliënten nog een hogere eigen bijdrage hadden. De lasten van HO PGB zijn tenslotte € 150.000 hoger dan begroot.

Opvangproduct

incidenteel

Lagere realisatie op het opvangproduct (Maatschappelijke opvang). Er stromen minder mensen in dit traject dan voorheen, maar het aantal mensen dat in deze ondersteuningsvorm verblijft blijft gelijk. De lagere realisatie op het budget heeft met name te maken met dat dakloze mensen een bw-indicatie of anderszins (hebben ontvangen i.p.v. een MO traject.

Vervoer

incidenteel

In de begroting zijn de eigen bijdragen niet apart als baten opgenomen maar zijn verrekend met de lasten. In de realisatie zijn de eigen bijdragen wel apart weergegeven. Daarom zijn zowel de lasten als de baten hoger dan begroot.

Overig

incidenteel

Afwijkingen < € 50.000

Overig

SALDO