Verkeer en vervoer

Exploitatie x € 1.000

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Zwerfafval

incidenteel

Vanuit het Zwerfafvalfonds zijn middelen ter beschikking gesteld voor zwerfafvalprojecten en -activiteiten. Hiervoor zijn activiteiten uitgevoerd (onder andere gedragsbeïnvloeding en extra inzet bij ondergrondse containers) en hebben we extra inkomsten ontvangen uit subsidie. Deze extra inkomsten resulteren niet in hogere lasten.

Groot onderhoud

incidenteel

De vervanging van wegen mag niet meer eenmalig vanuit de reserve of jaarlijkse exploitatiebudgetten gedekt worden. Door de aangepaste wetgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording worden de kosten geactiveerd. Dit resulteert in een overschot op het budget dat beschikbaar is, omdat niet de hele investering in een keer afgeschreven wordt. De beschikbare middelen in de begroting zijn in stand gehouden en beschikbaar gesteld ter dekking van de kapitaallasten en lasten onderhoud. Dit in afwachting van de herziening van het wegenplan. Dit resulteert in 2019 (door gefaseerde ingroei) tot een incidenteel voordeel op het budget

Gebruik openbare ruimte (o.a. voor graafwerkzaamheden)

incidenteel

Grond wordt beschikbaar gesteld voor o.a. het leggen van kabels en leidingen. Partijen moeten betalen om onze grond te gebruiken. Hier zijn meer kosten en inkomsten dan begroot. Als er meer inkomsten zijn, zijn er ook meer kosten, om de aanvragen af te handelen. De hoeveelheid is vooraf niet te plannen; deze is afhankelijk van andere partijen.

Brandstof verkooppunten

incidenteel

De daadwerkelijke afrekening voor de volumes over 2019 vindt plaats in 2020. We hebben hiervoor een inschatting gemaakt op basis van de volumes van 2018. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 90.000. Daarnaast is de jaarlijkse erfpachtopbrengst € 45.000 hoger dan begroot. Samen resulteert dit tot een overschot van € 135.000

Bijdrage regiobrede projecten bereikbaarheidsagenda ZOB

incidenteel

De Provincie stelt € 17,2 miljoen beschikbaar voor de financiering van de regiobrede projecten en eenzelfde bedrag wordt door de 21 regiogemeenten bijeengebracht. De verdeling van deze bijdragen geschiedt op basis van inwoneraantallen. Destijds was het uitgangspunt dat elke gemeente gedurende 10 jaar een vaste bijdrage zou doen en zijn deze bijdragen begroot in 10 jaarschijven. Nu blijkt dat elke gemeente jaarlijks een bijdrage moet doen op basis van werkelijke gemaakte kosten voor de regiobrede projecten. In 2019 is een reserve ingesteld ter egalisatie van de middelen over de jaarschijven Daarom is hiervoor een reserve ingesteld waaruit deze bijdrage jaarlijks betaald wordt. Dit heeft in 2019 geleid tot een afwijking op de baten, lasten en mutatie reserve die per saldo geen resultaat oplevert.

Apparaatskosten TV2.1

incidenteel

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk lasten met betrekking tot personeel. Zie ook 4.3 lasten en baten)

Projecten (geen investeringen)

incidenteel

Het gaat hier met name om onderhoudsprojecten en beleidsmatige projecten waarbij het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling.Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2019 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is het financiële resultaat nihil.

Overig

SALDO