Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 2.512 | 2.746 | 2.012 | 734 |
Baten | -12 | -12 | -539 | 527 |
Mutatie reserves | -1.537 | -1.537 | -437 | -1.100 |
Saldo | 963 | 1.197 | 1.035 | 162 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Projecten (geen investeringen) | 732 | 368 | -1.100 | - | incidenteel |
Bij deze projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Per saldo is de financiële afwijking nihil. Het betreft hier met name projecten met betrekking tot de HOV2 en de HOV Huizingalaan | |||||
Resultaat afgesloten projecten | - | 142 | - | 142 | incidenteel |
Van het resultaat op het project HOV Huizingalaan valt €142.000 vrij ten gunste van de algemene middelen | |||||
Overig | 2 | 18 | - | 20 | |
SALDO | 734 | 528 | -1.100 | 162 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.