Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 13.681 | 18.886 | 18.893 | -7 |
Baten | -3.863 | -11.856 | -11.675 | -181 |
Mutatie reserves | -325 | 1.169 | 1.125 | 45 |
Saldo | 9.493 | 8.199 | 8.343 | -144 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Leerlingenvervoer | -210 | - | - | -210 | incidenteel |
Het nadeel op leerlingenvervoer wordt veroorzaakt doordat aan een vervoerder een compensatie is verstrekt wegens niet marktconforme tarieven, we hebben meer kosten gemaakt voor leerlingenvervoer en we hebben een tegemoetkoming gegeven voor het Taxi keurmerk certificaat. | |||||
Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) | 141 | -141 | - | - | incidenteel |
De rijksmiddelen die we hebben ontvangen voor Wet Educatie Beroepsonderwijs zijn in 2019 niet volledig besteed. Dit levert een voordeel op aan de lasten kant. Het niet benutte deel van de rijksmiddelen 2019 is overgeheveld naar 2020 waardoor dit in de cijfers van 2019 terugkomt als een nadeel aan de baten kant. Hierdoor is het geheel in 2019 resultaatneutraal. | |||||
Overig | 62 | -40 | 45 | 67 | |
SALDO | -7 | -181 | 45 | -143 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.