Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 16.775 | 58.228 | 57.249 | 979 |
Baten | -414 | -617 | -1.130 | 513 |
Mutatie reserves | 122 | 182 | 182 | 0 |
Saldo | 16.483 | 57.793 | 56.302 | 1.491 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Metropool Regio Eindhoven | - | 257 | - | 257 | incidenteel |
Het voordeel betreft het Eindhovens deel van het voordelig jaarrekening resultaat 2018 van de Metropoolregio Eindhoven | |||||
Contributie VNG SD (jeugd en wmo) | 507 | - | - | 507 | incidenteel |
De VNG heeft een aantal landelijke taken overgedragen aan het ministerie. De contributie aan VNG is daarmee vervallen en in plaats ervan zijn we reeds in een eerdere circulaire gekort op de algemene uitkering. | |||||
Werkbudget Europa | - | 81 | - | 81 | incidenteel |
Het voordeel in de baten betreft een niet begrote bijdrage van derden voor de capacitaire inzet en kosten die samenhangen met het binnenhalen van EIT-Urban Mobility | |||||
Personeelskosten met betrekking tot taakveld 0.1 bestuur | 269 | - | - | 269 | incidenteel |
De afwijking op personeelskosten bestaat uit een voordelige afwijking van € 146.000 op vast personeel en € 123.000 op inhuur. Het voordeel op vaste personeelskosten is ontstaan door vacatures gedurende het jaar en het later invullen van deze vacatures. Het voordeel op inhuurkosten is ontstaan door het niet tijdelijk invullen van vacatures en vanwege het feit dat de benodigde inhuur activiteiten CIO gedekt zijn via andere budgetten (taakveld 0.4 overhead) alsmede door lagere inhuurkosten. | |||||
Projectbeheertool | 67 | - | - | 67 | incidenteel |
In 2019 was voorzien om met de Project Tool Box over te gaan naar de Fortes Change Cloud. Dat is uitgesteld tot medio 2020. Door deze uitstel zijn uitgaven die samenhangen met de overgang naar het nieuwe systeem niet gemaakt. Ook zijn geplande aanpassingen in de inrichting en rapportages van het huidige systeem niet gemaakt in 2019. Per saldo is het voordeel € 67.000. | |||||
Voormalige Wethouders | - | 162 | - | 162 | incidenteel |
De voorziening “ter financiering van de wachtgeldverplichtingen van voormalige burgemeesters en wethouders” is (her)berekend. De voorziening is toereikend. Het overschot voor € 162.000 valt vrij in de jaarrekening. | |||||
Overig | 136 | 12 | 148 | ||
SALDO | 979 | 512 | - | 1.491 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.