Jaarrekening 2019

Taakvelden

Burgerzaken

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim. 2019

Begroting
2019

Realisatie
2019

Afwijking
2019

Lasten

7.292

8.210

7.953

257

Baten

-3.573

-3.908

-4.458

550

Mutatie reserves

-60

-540

-252

-288

Saldo

3.659

3.762

3.243

519

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

Naturalisatie

-250

297

-

47

incidenteel

Er zijn meer naturalisatieverzoeken gehonoreerd dan begroot welke hebben geleid tot meer legesopbrengsten, de afdrachten naar het Rijk zijn derhalve ook hoger dan begroot.

Diverse reguliere producten burgerzaken

40

199

-

239

incidenteel

In 2019 worden meer producten m.b.t. reisdocumenten, huwelijken en inlichtingen (zoals VOG, Basisregistratie Personen en Burgerlijke Stand) afgegeven dan begroot. Dit leidt tot hogere legesopbrengsten maar ook hogere afdrachten aan het Rijk, daarnaast zijn er diverse kleine voordelen op de kostenbudgetten welke resulteren in een voordeel van in totaal € 40K

Verkiezingen

288

-

-288

-

incidenteel

Betreft een voordeel op de organisatie van de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten/ Waterschap en de verkiezing voor het Europees Parlement. Voordelen zijn het gevolg van het combineren van werkzaamheden en inkoopvoordelen. Op basis van de werkelijke kosten wordt dit verrekend met de Reserve Burgerzaken.

Apparaatskosten

90

14

-

104

incidenteel

Betreft het resultaat op de doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 Baten en Lasten).

Overig

89

40

-

129

incidenteel

Betreft meerdere kleine afwijkingen (w.o. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Registratie Niet-Ingezetenen en Persoonsinformatiesysteem)

SALDO

257

550

-288

519

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53