Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 7.292 | 8.210 | 7.953 | 257 |
Baten | -3.573 | -3.908 | -4.458 | 550 |
Mutatie reserves | -60 | -540 | -252 | -288 |
Saldo | 3.659 | 3.762 | 3.243 | 519 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Naturalisatie | -250 | 297 | - | 47 | incidenteel |
Er zijn meer naturalisatieverzoeken gehonoreerd dan begroot welke hebben geleid tot meer legesopbrengsten, de afdrachten naar het Rijk zijn derhalve ook hoger dan begroot. | |||||
Diverse reguliere producten burgerzaken | 40 | 199 | - | 239 | incidenteel |
In 2019 worden meer producten m.b.t. reisdocumenten, huwelijken en inlichtingen (zoals VOG, Basisregistratie Personen en Burgerlijke Stand) afgegeven dan begroot. Dit leidt tot hogere legesopbrengsten maar ook hogere afdrachten aan het Rijk, daarnaast zijn er diverse kleine voordelen op de kostenbudgetten welke resulteren in een voordeel van in totaal € 40K | |||||
Verkiezingen | 288 | - | -288 | - | incidenteel |
Betreft een voordeel op de organisatie van de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten/ Waterschap en de verkiezing voor het Europees Parlement. Voordelen zijn het gevolg van het combineren van werkzaamheden en inkoopvoordelen. Op basis van de werkelijke kosten wordt dit verrekend met de Reserve Burgerzaken. | |||||
Apparaatskosten | 90 | 14 | - | 104 | incidenteel |
Betreft het resultaat op de doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 Baten en Lasten). | |||||
Overig | 89 | 40 | - | 129 | incidenteel |
Betreft meerdere kleine afwijkingen (w.o. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Registratie Niet-Ingezetenen en Persoonsinformatiesysteem) | |||||
SALDO | 257 | 550 | -288 | 519 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.