Jaarrekening 2019

Taakvelden

Economische ontwikkeling

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim. 2019

Begroting
2019

Realisatie
2019

Afwijking
2019

Lasten

2.126

1.946

1.645

301

Baten

-345

0

0

0

Mutatie reserves

-4

-399

-399

0

Saldo

1.777

1.547

1.246

301

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

Lokaal innovatieprogr.

86

-

-

86

incidenteel

Een gedeelte van de kosten, die begroot waren te dekken uit dit programma (loonkosten), zijn opgevangen binnen de reguliere personeelskostenbegroting omdat vacatureruimte is ontstaan.

Uitvoeringsprogramma Smart Society

64

-

-

64

incidenteel

Een aantal in de Nota Digitalisering voorziene activiteiten zijn deels uitgevoerd, zijn deels vertraagd en deels bleken in de uitvoering minder kosten te hoeven worden gemaakt. Vooral de laatste categorie verklaart het verschil ten opzchte van het gereserveerde bedrag. Bijvoorbeeld: activiteiten op het gebied van ethiek/spelregels, inzet in BrabantStad en de doorontwikkeling van het Living Lab heeft tot weinig of minder kosten geleid. De onderbesteding bedraagt € 249.000. Van deze onderbesteding is besloten dat € 185.000 via de reserveringen ingezet mag worden voor 2020. Het restant van €64.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Overig

151

-

-

151

SALDO

301

-

-

301

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53