Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 2.126 | 1.946 | 1.645 | 301 |
Baten | -345 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | -4 | -399 | -399 | 0 |
Saldo | 1.777 | 1.547 | 1.246 | 301 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Lokaal innovatieprogr. | 86 | - | - | 86 | incidenteel |
Een gedeelte van de kosten, die begroot waren te dekken uit dit programma (loonkosten), zijn opgevangen binnen de reguliere personeelskostenbegroting omdat vacatureruimte is ontstaan. | |||||
Uitvoeringsprogramma Smart Society | 64 | - | - | 64 | incidenteel |
Een aantal in de Nota Digitalisering voorziene activiteiten zijn deels uitgevoerd, zijn deels vertraagd en deels bleken in de uitvoering minder kosten te hoeven worden gemaakt. Vooral de laatste categorie verklaart het verschil ten opzchte van het gereserveerde bedrag. Bijvoorbeeld: activiteiten op het gebied van ethiek/spelregels, inzet in BrabantStad en de doorontwikkeling van het Living Lab heeft tot weinig of minder kosten geleid. De onderbesteding bedraagt € 249.000. Van deze onderbesteding is besloten dat € 185.000 via de reserveringen ingezet mag worden voor 2020. Het restant van €64.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. | |||||
Overig | 151 | - | - | 151 | |
SALDO | 301 | - | - | 301 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.