3c. Onderhoud kapitaalgoederen

Rool 1.252 kmRppervlaktewater 57 km lengte

Werkelijke kosten onderhoud in 2019 ten opzichte van begrote kosten

Voor onderhoud van kapitaalgoederen (riolering, gemalen, oppervlaktewater) is in de begroting 2019 een bedrag
van € 4,3 miljoen opgenomen. Dit zijn de kosten voor exploitatieonderhoud exclusief de personele lasten en
exclusief de kapitaallasten, afdracht BCF en mutatie voorziening. De werkelijke kosten bedragen € 3,8 miljoen.

Verklaring afwijking werkelijke kosten ten opzichte van begrote kosten

De afwijking wordt veroorzaakt doordat enkele plannen en onderzoeken in de tijd verschoven zijn vanwege een gedeeltelijke invulling van de voorziene personeelsuitbreiding. Tevens is het plafondbedrag voor de subsidieregeling niet bereikt.

Nadere toelichting over het uitgevoerde onderhoud in 2019

Het GRP 2019-2022 legt een duidelijk accent op een gestructureerd beheer en onderhoud en bijbehorende
exploitatielasten. Er heeft in de afgelopen jaren een intensivering van het reinigings- en inspectieprogramma
plaatsgevonden, waarbij het hele stelsel aan bod is gekomen. Alle overige elementen van
onderhoud (zoals kolken, lijnafwatering, overstorten, gemalen, bergingskelders, zinkers) zijn opgenomen in het
meerjarig onderhoudsprogramma. Hierin zijn frequentie en wijze van onderhoud vastgelegd. Dit borgt de
instandhouding van deze voorzieningen. Het onderhoud kan onderverdeeld worden in:

• Cyclisch jaarlijks onderhoud : kolken reinigen, rioolgemalen reinigen; periodiek reinigen en onderhouden oppervlaktewater.
• Curatief onderhoud : naar aanleiding van klachten. Noodzakelijk voor goed laten functioneren van het rioolsysteem en het oppervlaktewatersysteem.
• Meerjaarlijks onderhoud: reinigen en inspecteren (stam)riolen.

  Er is volledig uitvoering gegeven aan de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering projecten ter verbetering van kapitaalgoederen

Conform het GRP 2019-2022 zijn in 2019 vervangings- en verbeteringsinvesteringen uitgevoerd. In totaal is netto
(vanuit de voorziening riolen, dus exclusief subsidies en bijdragen) een bedrag van € 14,1 miljoen geïnvesteerd.
Dit betreft vervangingsprojecten en verbeteringen, zoals afkoppelen verhard oppervlak, aanleg waterstructuren en
opheffen/voorkomen grondwateroverlast.