Bedragen x € 1.000 | |||||
Realisatie 2018 | Primitieve begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
Afschrijvingen | 21.560 | 27.598 | 21.914 | 21.822 | 92 |
Rente | 8.195 | 8.926 | 6.368 | 6.375 | -7 |
Totaal kapitaallasten | 29.755 | 36.524 | 28.282 | 28.197 | 85 |
Extra afschrijving | 2.140 | 113 | -113 | ||
Totaal kapitaallasten | 31.895 | 36.524 | 28.282 | 28.310 | -28 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Gemeentebreed wijkt de realisatie van de kapitaallasten met € 0,1 miljoen af van de begroting. De extra afschrijving betreft het versneld afschrijven van versleten kunstgrasvelden van € 0,1 miljoen die niet begroot zijn.
Tussentijds is geconstateerd dat de geraamde investeringen niet conform planning konden worden uitgevoerd (temporisering) onder andere voor verbouwingen, vervangingen automatisering, schoolgebouwen en vervangingen in sportcomplexen worden lagere kapitaallasten gerealiseerd dan begroot. Als gevolg van een wijziging in de afschrijvingsmethodiek zijn bij de tussentijdse rapportages de kapitaallasten bijgesteld conform de nieuwe planningen.
.